| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 1693 | Data de lançamento: | 01/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE COMPUTADORES SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO CFE 2.304.884. | 223,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE COMPUTADORES SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO CFE 2.304.884. | 223,10 | ||
| 01/03/2013 | LIQUIDADO CFE ENMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 223,10 | ||
| 01/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850483 PAGTO. REF. EMPENHO 1693/2013 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 66039 | 223,10 | ||
| TOTAL | 223,10 | 223,10 | 223,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
