| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SANDRA OLIVEIRA DE BARROS - ME |
| Número do empenho: | 1702 | Data de lançamento: | 01/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS P/ USO DOS ALUNOS NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI CFE NF 2.216.877. | 723,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS P/ USO DOS ALUNOS NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI CFE NF 2.216.877. | 723,46 | ||
| 19/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 723,46 | ||
| 10/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858805, 858804 PAGTO. REF. EMPENHO 1702/2013 SANDRA OLIVEIRA DE BARROS - ME - 81984 | 723,46 | ||
| TOTAL | 723,46 | 723,46 | 723,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
