| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 1706 | Data de lançamento: | 01/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DA EMEI CFE NF 436. | 396,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DA EMEI CFE NF 436. | 396,71 | ||
| 01/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO | 396,71 | ||
| 01/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858675 PAGTO. REF. EMPENHO 1706/2013 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 | 396,71 | ||
| TOTAL | 396,71 | 396,71 | 396,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
