| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 1711 | Data de lançamento: | 01/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS P/ USO SOS FUNICONARIOS CFE NF 436. | 98,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS P/ USO SOS FUNICONARIOS CFE NF 436. | 98,82 | ||
| 01/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO | 98,82 | ||
| 01/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850484 PAGTO. REF. EMPENHO 1711/2013 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 | 98,82 | ||
| TOTAL | 98,82 | 98,82 | 98,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
