| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA |
| Número do empenho: | 1718 | Data de lançamento: | 01/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASPBVIII | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASPBVIII | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TRANSPORTE P/ PASSO FUNDO REALIZADO NO DIA 27/02/13 REF. PROJETO "MULHERES MIL" CFE NF 1172. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2013 | VALOR REF. TRANSPORTE P/ PASSO FUNDO REALIZADO NO DIA 27/02/13 REF. PROJETO "MULHERES MIL" CFE NF 1172. | 300,00 | ||
| 25/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 300,00 | ||
| 15/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850076 PAGTO. REF. EMPENHO 1718/2013 TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA - 64485 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
