| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1722 | Data de lançamento: | 01/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA INSTALAÇAO ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA CFE NF 160. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2013 | VALOR REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA INSTALAÇAO ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA CFE NF 160. | 300,00 | ||
| 20/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO | 300,00 | ||
| 10/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859075, 859074 PAGTO. REF. EMPENHO 1722/2013 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 63823 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
