| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: R S PIRES COMERCIAL LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1727 | Data de lançamento: | 04/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE PAPEL TOALHA P/ USO NOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NF 2997. | 139,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE PAPEL TOALHA P/ USO NOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NF 2997. | 139,80 | ||
| 04/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 139,80 | ||
| 01/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002660 PAGTO. REF. EMPENHO 1727/2013 R S PIRES COMERCIAL LTDA EPP - 82981 | 139,80 | ||
| TOTAL | 139,80 | 139,80 | 139,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
