| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN - BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 1737 | Data de lançamento: | 04/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA CFE NF 2.219.819. | 228,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA CFE NF 2.219.819. | 228,17 | ||
| 25/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 228,17 | ||
| 15/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000178 PAGTO. REF. EMPENHO 1737/2013 ANTONIO VIAN - BAZAR PONTO UTIL - 63487 | 228,17 | ||
| TOTAL | 228,17 | 228,17 | 228,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
