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Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	176	Data de lançamento:	10/01/2013
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF AQUISIÇAO DE 300 LTS DE GASOLINA A R$ 2,60 CFE CONTRATO N.001/2013.		780,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2013	VALOR REF AQUISIÇAO DE 300 LTS DE GASOLINA A R$ 2,60 CFE CONTRATO N.001/2013.	780,00
19/02/2013	APOS ATESTADO E CONFERENCIA DOMATERIAL CFE CUPOM FISCAL 031428, 032346.		154,82
28/02/2013	LIQUIDADO CONF. EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		69,86
20/03/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		154,79
21/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850336 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2013 - REF. CF 031428, 032346. COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21			154,82
28/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850482 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2013 - REF. CF 033580. COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21			69,86
09/04/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		83,84
09/04/2013	EMPENHADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.	-316,69
11/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852811 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2013 - REF. CF 035796, 035115. COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21			154,79
03/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852824 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2013 - REF. CF 038382. COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21			83,84
TOTAL		463,31	463,31	463,31
SALDO A PAGAR				0,00