| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1797 | Data de lançamento: | 06/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS P/ PACIENTE VITORIA DE OLIVEIRA USUARIA DO SISTEMA CFE CUPOM FISCAL 071437. | 178,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS P/ PACIENTE VITORIA DE OLIVEIRA USUARIA DO SISTEMA CFE CUPOM FISCAL 071437. | 178,00 | ||
| 20/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 178,00 | ||
| 12/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901330 PAGTO. REF. EMPENHO 1797/2013 JOSE VIONE E CIA LTDA - 65631 | 178,00 | ||
| TOTAL | 178,00 | 178,00 | 178,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
