| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA - FARMACIA SAO JUDAS |
| Número do empenho: | 1817 | Data de lançamento: | 07/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONCORRENCIA 01/2011 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CFE CONTRATO Nº 76/2011. | 51,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2013 | CONCORRENCIA 01/2011 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CFE CONTRATO Nº 76/2011. | 51,23 | ||
| 20/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 51,23 | ||
| 12/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859081 PAGTO. REF. EMPENHO 1817/2013 CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA - FARMACIA SAO JUDAS - 65959 | 51,23 | ||
| TOTAL | 51,23 | 51,23 | 51,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
