| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SHAYANE CORAZZA |
| Número do empenho: | 1824 | Data de lançamento: | 08/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REALIZAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS P/ PACIENTE LARISSA DE MATTOS USUARIO DO SISTEMA. | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2013 | VALOR REF. REALIZAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS P/ PACIENTE LARISSA DE MATTOS USUARIO DO SISTEMA. | 460,00 | ||
| 20/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 460,00 | ||
| 11/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859077, 859076 PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2013 SHAYANE CORAZZA - 79057 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
