| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1828 | Data de lançamento: | 08/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Secretario | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO MATERIAL P/ PINTURA DA SALA DO SECRETARIO DE TRANSPORTES CFE NF 2.252.493. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO MATERIAL P/ PINTURA DA SALA DO SECRETARIO DE TRANSPORTES CFE NF 2.252.493. | 90,00 | ||
| 12/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 90,00 | ||
| 07/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002884 PAGTO. REF. EMPENHO 1828/2013 CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA - ME - 81815 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
