| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 1853 | Data de lançamento: | 08/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA A R$2,60 CFE CONTRATO Nº 001/2013. | 629,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2013 | EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA A R$2,60 CFE CONTRATO Nº 001/2013. | 629,73 | ||
| TOTAL | 629,73 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 629,73 | |||
