| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SCHERER & PRATES LTDA |
| Número do empenho: | 1879 | Data de lançamento: | 11/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 24. VALOR REF. AQUISIÇAO DE ESPUMA E CORVIN P/ MANUTENÇAO DE ASSENTOS E ENCOSTOS CFE PROCESSO 94.600/2013 E NF 2.259.017. | 132,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2013 | VEICULO Nº 24. VALOR REF. AQUISIÇAO DE ESPUMA E CORVIN P/ MANUTENÇAO DE ASSENTOS E ENCOSTOS CFE PROCESSO 94.600/2013 E NF 2.259.017. | 132,20 | ||
| 25/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 132,20 | ||
| 15/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858728 PAGTO. REF. EMPENHO 1879/2013 SCHERER & PRATES LTDA - 80028 | 132,20 | ||
| TOTAL | 132,20 | 132,20 | 132,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
