| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 189 | Data de lançamento: | 10/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Oficina Mecanica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF AQUISIÇAO DE 200 LTS DE GASOLINA A R$ 2,60 CFE CONTRATO N.001/2013. | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2013 | VALOR REF AQUISIÇAO DE 200 LTS DE GASOLINA A R$ 2,60 CFE CONTRATO N.001/2013. | 520,00 | ||
| 04/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 18,00 | ||
| 04/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850340 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 189/2013 - REF. CF 033843. COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 18,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 502,00 | |||
