| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 191 | Data de lançamento: | 10/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF AQUISIÇAO DE 350 LTS DE GASOLINA A R$ 2,60 CFE CONTRATO N.001/2013. | 910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2013 | VALOR REF AQUISIÇAO DE 350 LTS DE GASOLINA A R$ 2,60 CFE CONTRATO N.001/2013. | 910,00 | ||
| 19/02/2013 | APOS ATESTADO E CONFERENCIA DOMATERIAL CFE CUPOM FISCAL 026982, 030590. | 191,63 | ||
| 04/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 88,64 | ||
| 08/03/2013 | EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA. | -629,73 | ||
| 21/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850336 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2013 - REF. CF 026982, 030590. COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 191,63 | ||
| 04/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850340 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2013 - REF. CF 033855. COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 88,64 | ||
| TOTAL | 280,27 | 280,27 | 280,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
