| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 193 | Data de lançamento: | 10/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF AQUISIÇAO DE 200 LTS DE GASOLINA A R$ 2,60 CFE CONTRATO N.001/2013. | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2013 | VALOR REF AQUISIÇAO DE 200 LTS DE GASOLINA A R$ 2,60 CFE CONTRATO N.001/2013. | 520,00 | ||
| 20/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 83,84 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 79,25 | ||
| 11/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852811 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2013 - REF. CF 035488. COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 83,84 | ||
| 19/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852815 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 193/2013 - REF. CF 036677. COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 79,25 | ||
| TOTAL | 520,00 | 163,09 | 163,09 | |
| SALDO A PAGAR | 356,91 | |||
