| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 1937 | Data de lançamento: | 12/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGD- SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE TOALHAS DE PAPEL P/ USO NO CRAS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE CUPOM FISCAL 270605. | 5,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE TOALHAS DE PAPEL P/ USO NO CRAS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE CUPOM FISCAL 270605. | 5,38 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 5,38 | ||
| 24/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850011 PAGTO. REF. EMPENHO 1937/2013 LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 5,38 | ||
| TOTAL | 5,38 | 5,38 | 5,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
