| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 1938 | Data de lançamento: | 12/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO REEMB. PASSAGEM DE ONIBUS AO SR. ROBERTO CARLOS IOPP REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE P/ EMBARQUE A BRASILIA NOS DIAS 15 A 19 DE JANEIRO DE 2013 P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 592,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2013 | VALOR RELATIVO REEMB. PASSAGEM DE ONIBUS AO SR. ROBERTO CARLOS IOPP REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE P/ EMBARQUE A BRASILIA NOS DIAS 15 A 19 DE JANEIRO DE 2013 P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 592,80 | ||
| 18/07/2013 | empenhado a maior. | -535,00 | ||
| 24/07/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 57,80 | ||
| TOTAL | 57,80 | 57,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 57,80 | |||
