| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA |
| Número do empenho: | 1941 | Data de lançamento: | 13/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS DA SAUDE CFE CONTRATO 025/2013. | 5.826,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2013 | VALOR REF. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS DA SAUDE CFE CONTRATO 025/2013. | 5.826,00 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.942,00 | ||
| 17/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859098, 859099 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1941/2013 - REF. MARÇO/2013. VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - 79417 | 1.942,00 | ||
| 24/05/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.942,00 | ||
| 04/06/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859249 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1941/2013 - REF. ABRIL/2013. VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - 79417 | 1.942,00 | ||
| 18/07/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 1.942,00 | ||
| TOTAL | 5.826,00 | 5.826,00 | 3.884,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.942,00 | |||
