| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA. |
| Número do empenho: | 1953 | Data de lançamento: | 13/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE PAPEL CONTINUO P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA CFE NF 011.374. | 176,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE PAPEL CONTINUO P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA CFE NF 011.374. | 176,08 | ||
| 20/03/2013 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE. | -176,08 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
