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Exercício: 2013
Nome do Credor: SUELEN TOMBINI MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	197	Data de lançamento:	11/01/2013
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FMASPBVIII
Conta de Despesa:	3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FMASPBVIII

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. SERVIÇOS DE AGENTE SOCIAL, P/ ATUAR JUNTO AO PROGRAMA PBV III -EQUIPE VOLANTE, O QUAL DESENVOLVERA ATIVIDADES PROPOSTAS PELO PROGRAMA, CFE CONTRATO N.05/2013.		12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2013	VALOR REF. SERVIÇOS DE AGENTE SOCIAL, P/ ATUAR JUNTO AO PROGRAMA PBV III -EQUIPE VOLANTE, O QUAL DESENVOLVERA ATIVIDADES PROPOSTAS PELO PROGRAMA, CFE CONTRATO N.05/2013.	12.000,00
28/01/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
20/02/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
22/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850066, 850067 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2013 - REF. PERIODO DE 11.01.13 A 10.02.13 SUELEN TOMBINI MAIER - 82882			1.000,00
19/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850068, 850069 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2013 - REF. PERIODO 11/02/13 A 10.03.13 SUELEN TOMBINI MAIER - 82882			1.000,00
28/03/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
16/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850078, 850079 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2013 - REF. 11.03.13 a 10.04.13 SUELEN TOMBINI MAYER - 82882			1.000,00
23/04/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
14/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850098, 850097 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2013 - REF. 11.04.13 A 10.05.13. SUELEN TOMBINI MAYER - 82882			1.000,00
04/06/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
13/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850114, 850113 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2013 - 11/05 A 10/06/2013 SUELEN TOMBINI MAYER - 82882			1.000,00
05/07/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
15/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850124, 850123 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2013 - REF. 11 DE JUNHO/2013 À 10 DE JUNHO/2013. SUELEN TOMBINI MAYER - 82882			1.000,00
12/08/2013	LIQUDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.000,00
15/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850134, 850133 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2013 - REF. 11 DE JULHO/2013 A 10 DE AGOSTO/2013 SUELEN TOMBINI MAYER - 82882			1.000,00
04/09/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COOMPROVANTE EM ANEXO		1.300,00
13/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850150, 850149 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2013 - REF. 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2013 SUELEN TOMBINI MAYER - 82882			1.300,00
07/10/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.300,00
15/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850157, 850158 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2013 - REF. LAUDO SOCIAL DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2013 SUELEN TOMBINI MAYER - 82882			1.300,00
08/11/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.300,00
13/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850159, 850161 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2013 - REF. LAUDO SOCIAL DE 11 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO DE 2013 SUELEN TOMBINI MAYER - 82882			1.300,00
13/12/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.100,00
20/12/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2013 - REF. LAUDO SOCIAL NO PERIODO 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2013 SUELEN TOMBINI MAYER - 82882			1.100,00
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00
SALDO A PAGAR				0,00