| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CEREALISTA SANTA TEREZINHA LTDA |
| Número do empenho: | 1986 | Data de lançamento: | 13/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGD- SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE FEIJAO P/ SER DISTRIBUIDO AS FAMILIAS DO GRUPO DE APOIO FAMILIAR - GAF CFE NF 2.269.300. | 684,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE FEIJAO P/ SER DISTRIBUIDO AS FAMILIAS DO GRUPO DE APOIO FAMILIAR - GAF CFE NF 2.269.300. | 684,00 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 684,00 | ||
| 26/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850012 PAGTO. REF. EMPENHO 1986/2013 CEREALISTA SANTA TEREZINHA LTDA - 62618 | 684,00 | ||
| TOTAL | 684,00 | 684,00 | 684,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
