| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 1993 | Data de lançamento: | 13/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE CHUVEIRO E TORNEIRA ELETRICA P/ USO NAS EMEIS ALDA ALZIRRA ROTTA E AMALIA BRESOLIN BAMBINI CFE CUPOM FISCAL 019442. | 344,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE CHUVEIRO E TORNEIRA ELETRICA P/ USO NAS EMEIS ALDA ALZIRRA ROTTA E AMALIA BRESOLIN BAMBINI CFE CUPOM FISCAL 019442. | 344,00 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 344,00 | ||
| 25/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850488 PAGTO. REF. EMPENHO 1993/2013 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 344,00 | ||
| TOTAL | 344,00 | 344,00 | 344,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
