| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA RIO GRANDENSE LTDA |
| Número do empenho: | 2015 | Data de lançamento: | 14/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Saneamento Basico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE FERRO P/ CONFECÇAO DE BOCA DE LOBO NA COMUNIDADE DE SAO LOURENÇO CFE NF 010. | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE FERRO P/ CONFECÇAO DE BOCA DE LOBO NA COMUNIDADE DE SAO LOURENÇO CFE NF 010. | 375,00 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 375,00 | ||
| 22/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850349 PAGTO. REF. EMPENHO 2015/2013 TORNEARIA RIO GRANDENSE LTDA - 63847 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
