| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- SAO JOAO ESPU |
| Número do empenho: | 203 | Data de lançamento: | 11/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 1 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 001/2011 VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA DO CENTRO MUN. SAUDE " DR. GERARDO BARBOSA". | 324,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2013 | CC 001/2011 VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA DO CENTRO MUN. SAUDE " DR. GERARDO BARBOSA". | 324,01 | ||
| 14/01/2013 | LIQUIDADO APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF | 324,01 | ||
| 14/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858918 PAGTO. REF. EMPENHO 203/2013 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- SAO JOAO ESPUMOSO - 74707 | 324,01 | ||
| TOTAL | 324,01 | 324,01 | 324,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
