| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
| Número do empenho: | 2034 | Data de lançamento: | 14/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGD- SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ USO NAS OFICINAS DE TRABALHO DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA CFE NF 2.277.653. | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ USO NAS OFICINAS DE TRABALHO DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA CFE NF 2.277.653. | 45,00 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 45,00 | ||
| 23/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850008 PAGTO. REF. EMPENHO 2034/2013 CRIE E RECRIE ARTES LTDA - 64496 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
