| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NEDI SOLETTI - ME |
| Número do empenho: | 2035 | Data de lançamento: | 14/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal de Assist.Social- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE URNA MORTUARIA P/ SEPULTAMENTO DO SR. VERGILIO MENDES DE CAMARGO, RESIDENTE NO LAR DO IDOSO LUIZ GARRAFA, FALECIDO EM 04.03.13 CFE NF 2.276.285. | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE URNA MORTUARIA P/ SEPULTAMENTO DO SR. VERGILIO MENDES DE CAMARGO, RESIDENTE NO LAR DO IDOSO LUIZ GARRAFA, FALECIDO EM 04.03.13 CFE NF 2.276.285. | 275,00 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 275,00 | ||
| 23/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001935 PAGTO. REF. EMPENHO 2035/2013 NEDI SOLETTI - ME - 79940 | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
