| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- SAO JOAO ESPU |
| Número do empenho: | 204 | Data de lançamento: | 11/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE LEITE ESPECI AL PARA O MENINO LUAN P DA CRUZ CFE CUPON FISCASL 020168 | 28,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE LEITE ESPECI AL PARA O MENINO LUAN P DA CRUZ CFE CUPON FISCASL 020168 | 28,88 | ||
| 14/01/2013 | LIQUIDADO APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF | 28,88 | ||
| 14/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858918 PAGTO. REF. EMPENHO 204/2013 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA- SAO JOAO ESPUMOSO - 74707 | 28,88 | ||
| TOTAL | 28,88 | 28,88 | 28,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
