| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORRENTE ELETRICA INSTALADORA LTDA |
| Número do empenho: | 2054 | Data de lançamento: | 15/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Secretario de Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇOES ELETRICAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CFE NF 004. | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2013 | VALOR REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇOES ELETRICAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CFE NF 004. | 340,00 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 340,00 | ||
| 23/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858749 PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2013 CORRENTE ELETRICA INSTALADORA LTDA - 83008 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
