| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAMILA MORAES DE BARROS |
| Número do empenho: | 2058 | Data de lançamento: | 15/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FMASPBFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BELEZA QUE ATUARA JUNTO AO PROJETO PAIF/2013 DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIAIS, CFE CONTRATO 26/2013. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2013 | VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BELEZA QUE ATUARA JUNTO AO PROJETO PAIF/2013 DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIAIS, CFE CONTRATO 26/2013. | 3.000,00 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 375,00 | ||
| 16/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850157, 850158 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2058/2013 - REF. 11.03.13 A 10.04.13. CAMILA MORAES DE BARROS - 80865 | 375,00 | ||
| 23/04/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 375,00 | ||
| 14/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850168, 850167 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2058/2013 - REF. 11.04.13 A 10.05.13. CAMILA MORAES DE BARROS - 80865 | 375,00 | ||
| 29/05/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 212,50 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 962,50 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.250,00 | |||
