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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SIMONE DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2059 Data de lançamento: 15/03/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF
Conta de Despesa: 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROGRAMA FMASPBFI

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE PINTURA QUE ATUARA JUNTO AO PROJETO PAIF/2013 DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIAIS, CFE CONTRATO 27/2013. 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2013 VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE PINTURA QUE ATUARA JUNTO AO PROJETO PAIF/2013 DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIAIS, CFE CONTRATO 27/2013. 3.000,00
28/03/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 375,00
16/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850151, 850152 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2013 - REF. 11.03.13 A 10.04.13. SIMONE DE MORAES - 79392 375,00
23/04/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 375,00
14/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850165, 850166 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2013 - REF. 11.04.13 A 10.05.13. SIMONE DE MORAES - 79392 375,00
04/06/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 375,00
13/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850121, 850180 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2013 - 11/05 A 10/06/2013 SIMONE DE MORAES - 79392 375,00
05/07/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 375,00
15/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850133, 850132 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2013 - REF. 11 DE JUNHO/2013 À 10 DE JULHO/2013. SIMONE DE MORAES - 79392 375,00
12/08/2013 LIQUDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 375,00
15/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850184, 850183 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2013 - REF. 11 DE JULHO/2013 A 10 DE AGOSTO/2013 SIMONE DE MORAES - 79392 375,00
04/09/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COOMPROVANTE EM ANEXO 375,00
13/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850200, 850199 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2013 - REF. 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2013 SIMONE DE MORAES - 79392 375,00
07/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 600,00
15/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850213, 850214 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2013 - REF. LAUDO SOCIAL DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2013 SIMONE DE MORAES - 79392 600,00
08/11/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 150,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 2.850,00
SALDO A PAGAR 150,00


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