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Exercício: 2013
Nome do Credor: ELOISA DOLCI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2061	Data de lançamento:	15/03/2013
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PROJOVEM
Conta de Despesa:	3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FMASPJOV

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENTE SOCIAL QUE ATUARA JUNTO AO PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIAIS, CFE CONTRATO 29/2013.		4.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2013	VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENTE SOCIAL QUE ATUARA JUNTO AO PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIAIS, CFE CONTRATO 29/2013.	4.200,00
28/03/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		500,00
16/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850085, 850084 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2013 - REF. 11.03.13 a 10.04.13 ELOISA DOLCI - 62442			500,00
23/04/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		500,00
14/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850094, 850093 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2013 - REF. 11.04.13 A 10.05.13. ELOISA DOLCI - 62442			500,00
04/06/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		500,00
13/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850099, 850098 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2013 - REF. 11/05 A 10/06/2013 ELOISA DOLCI - 62442			500,00
24/07/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		500,00
31/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850047, 850046 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2013 - REF. PERIODO 11.06.2013 A 10.07.2013. ELOISA DOLCI - 62442			500,00
12/08/2013	LIQUDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		500,00
15/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850049, 850048 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2013 - REF. 11 DE JULHO/2013 A 10 DE AGOSTO/2013 ELOISA DOLCI - 62442			500,00
04/09/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COOMPROVANTE EM ANEXO .		500,00
13/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850054, 850055 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2013 - REF. 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2013 ELOISA DOLCI - 62442			500,00
07/10/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		500,00
15/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850101, 850102 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2013 - REF. LAUDO SOCIAL DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2013 ELOISA DOLCI - 62442			500,00
08/11/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		500,00
13/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850107, 850106 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2013 - REF. LAUDO SOCIAL DE 11 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO DE 2013 ELOISA DOLCI - 62442			500,00
13/12/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		200,00
19/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850111 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2013 - REF. LAUDO SOCIAL NO PERIODO 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2013 ELOISA DOLCI - 62442			200,00
TOTAL		4.200,00	4.200,00	4.200,00
SALDO A PAGAR				0,00