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Exercício: 2013
Nome do Credor: ADRIANA BENEDETTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2062	Data de lançamento:	15/03/2013
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF
Conta de Despesa:	3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROGRAMA FMASPBFI

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENTE SOCIAL QUE ATUARA JUNTO AO PROGRAMA PBV III DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIAIS, CFE CONTRATO 30/2013.		9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2013	VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENTE SOCIAL QUE ATUARA JUNTO AO PROGRAMA PBV III DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIAIS, CFE CONTRATO 30/2013.	9.000,00
28/03/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
16/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850153, 850154 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2013 - REF. 11.03.13 A 10.04.13. ADRIANA BENEDETTI - 79650			1.000,00
23/04/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
14/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850173, 850174 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2013 - REF. 11.04.13 A 10.05.13. ADRIANA BENEDETTI - 79650			1.000,00
04/06/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
13/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850123, 850122 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2013 - REF. 11/05 A 10/06/2013 ADRIANA BENEDETTI - 79650			1.000,00
05/07/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
15/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850139, 850138 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2013 - REF. 11 DE JUNHO/2013 À 10 DE JUNHO/2013. ADRIANA BENEDETTI - 79650			1.000,00
12/08/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.000,00
15/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850190, 850189 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2013 - REF. 11 DE JULHO/2013 A 10 DE AGOSTO/2013 ADRIANA BENEDETTI - 79650			1.000,00
04/09/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COOMPROVANTE EM ANEXO		1.000,00
13/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850203, 850204 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2013 - REF. 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2013 ADRIANA BENEDETTI - 79650			1.000,00
08/10/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		500,00
17/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850217, 850218 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2013 - REF. LAUDO SOCIAL DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2013 ADRIANA BENEDETTI - 79650			500,00
08/11/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		500,00
27/11/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2013 - REF. LAUDO SOCIAL DE 11 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO DE 2013 ADRIANA BENEDETTI - 79650			500,00
12/12/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		500,00
12/12/2013	VALOR EMPENHADO A MAIOR	-1.500,00
20/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 01, 02 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2013 - REF. LAUDO SOCIAL NO PERIODO 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2013 ADRIANA BENEDETTI - 79650			500,00
TOTAL		7.500,00	7.500,00	7.500,00
SALDO A PAGAR				0,00