| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCELA JUREMA DE SOUZA PRATES |
| Número do empenho: | 2063 | Data de lançamento: | 15/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASPBVIII | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASPBVIII | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE INFORMATICA QUE ATUARA JUNTO AO PROGRAMA PBV III DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIAIS, CFE CONTRATO 031/2013. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2013 | VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE INFORMATICA QUE ATUARA JUNTO AO PROGRAMA PBV III DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIAIS, CFE CONTRATO 031/2013. | 3.000,00 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 375,00 | ||
| 23/04/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 375,00 | ||
| 25/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850088, 850087 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2063/2013 - REF. 11.03.13 A 10.04.13. MARCELA JUREMA DE SOUZA PRATES - 81165 | 375,00 | ||
| 04/06/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 375,00 | ||
| 04/06/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850110, 850109 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2063/2013 - REF. 11.04.13 A 10.05.13. MARCELA JUREMA DE SOUZA PRATES - 81165 | 375,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 1.125,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.250,00 | |||
