| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FRANCIS PERUZZO JACOBO-JACOBO INFORMATICA |
| Número do empenho: | 209 | Data de lançamento: | 11/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Mant.Setor Proj.Engenharia e Arquitetura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE IMPRESSO PLOTER P/ O SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CFE NF 000242. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2013 | VALOR REF. SERVIÇOS DE IMPRESSO PLOTER P/ O SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CFE NF 000242. | 150,00 | ||
| 14/01/2013 | LIQUIDADO APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF | 150,00 | ||
| 14/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002622 PAGTO. REF. EMPENHO 209/2013 FRANCIS PERUZZO JACOBO-JACOBO INFORMATICA - 66048 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
