| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA |
| Número do empenho: | 21 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Departamento Cultural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. ASSINATURA ANUAL JORNAL ZERO HORA PELO PERIODO DE 30/01/2013 A 29/01/2014. | 803,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | VALOR REF. ASSINATURA ANUAL JORNAL ZERO HORA PELO PERIODO DE 30/01/2013 A 29/01/2014. | 803,00 | ||
| 02/01/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS CFE. ATESTADO E NF. | 803,00 | ||
| 05/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002586 PAGTO. REF. EMPENHO 21/2013 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA - 232 | 803,00 | ||
| TOTAL | 803,00 | 803,00 | 803,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
