| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROSANE M. DE BORTOLI ME |
| Número do empenho: | 210 | Data de lançamento: | 11/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO CFE CUPOM FISCAL 001209 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO CFE CUPOM FISCAL 001209 | 350,00 | ||
| 14/01/2013 | LIQUIDADO APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF | 350,00 | ||
| 14/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001899 PAGTO. REF. EMPENHO 210/2013 ROSANE M. DE BORTOLI ME - 79 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
