| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARLOS ADAIR BORGES DE OLIVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 2115 | Data de lançamento: | 19/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Asilo Luis Garaffa | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO PLACA IDX 6728. VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM CFE NF 013. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | VEICULO PLACA IDX 6728. VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM CFE NF 013. | 20,00 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 20,00 | ||
| 26/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001939 PAGTO. REF. EMPENHO 2115/2013 CARLOS ADAIR BORGES DE OLIVEIRA - ME - 82892 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
