| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
| Número do empenho: | 2127 | Data de lançamento: | 20/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES MARÇO/2013 VENCIMENTO EM 10/04/13. POSTOS DE SAUDE. | 115,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2013 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES MARÇO/2013 VENCIMENTO EM 10/04/13. POSTOS DE SAUDE. | 115,38 | ||
| 20/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 115,38 | ||
| 10/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859072 PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2013 COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 | 115,38 | ||
| TOTAL | 115,38 | 115,38 | 115,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
