| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS IOPP |
| Número do empenho: | 214 | Data de lançamento: | 11/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.03 DIARIA PARA BRASILIA, 01 DIARIA "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 14-15-16-17 E 18/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO CFE. OF.N.001/2013 ANEXO. | 1.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2013 | VALOR REF.03 DIARIA PARA BRASILIA, 01 DIARIA "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 14-15-16-17 E 18/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO CFE. OF.N.001/2013 ANEXO. | 1.440,00 | ||
| 19/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.440,00 | ||
| 15/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002712 PAGTO. REF. EMPENHO 214/2013 ROBERTO CARLOS IOPP - 2010 | 1.440,00 | ||
| TOTAL | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
