| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COM.MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
| Número do empenho: | 2146 | Data de lançamento: | 20/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Departamento Cultural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE BLOCO DE CILINDRO P/ MANUTENÇAO DA CASA DA CULTURA CFE CUPOM FISCAL 006343. | 41,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE BLOCO DE CILINDRO P/ MANUTENÇAO DA CASA DA CULTURA CFE CUPOM FISCAL 006343. | 41,70 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 41,70 | ||
| 25/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850488 PAGTO. REF. EMPENHO 2146/2013 COM.MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 | 41,70 | ||
| TOTAL | 41,70 | 41,70 | 41,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
