| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2155 | Data de lançamento: | 20/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conserv. de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE FACOES P/ USO NA LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS CFE NF 281.474. | 26,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE FACOES P/ USO NA LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS CFE NF 281.474. | 26,74 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 26,74 | ||
| 22/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº PAGTO. REF. EMPENHO 2155/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 26,74 | ||
| TOTAL | 26,74 | 26,74 | 26,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
