| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PAULA GUIMARAES SIQUEIRA |
| Número do empenho: | 2172 | Data de lançamento: | 21/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec. Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/04/13 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL - PPA NA DPM EDUCAÇAO. | 134,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2013 | VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/04/13 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇAO DO PLANO PLURIANUAL - PPA NA DPM EDUCAÇAO. | 134,00 | ||
| 21/03/2013 | EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA. | -134,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
