| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2177 | Data de lançamento: | 21/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE TONER P/ REPOSIÇAO NA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CFE NF 2.317.678. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE TONER P/ REPOSIÇAO NA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CFE NF 2.317.678. | 320,00 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 320,00 | ||
| 22/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859106 PAGTO. REF. EMPENHO 2177/2013 RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 79433 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
