| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MGO SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA ME |
| Número do empenho: | 219 | Data de lançamento: | 14/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP N.017/2011 VALOR REF.COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL MES JANEIRO/2013 CFE CONTRATO Nº 124/2011. | 41.970,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2013 | TP N.017/2011 VALOR REF.COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL MES JANEIRO/2013 CFE CONTRATO Nº 124/2011. | 41.970,71 | ||
| 14/01/2013 | LIQUIDADO APOS SERVIÇOS PRESTADOS E CONFERENCIA NF | 41.970,71 | ||
| 08/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852791, PAGTO. REF. EMPENHO 219/2013 MGO SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA ME - 81152 | 41.970,71 | ||
| TOTAL | 41.970,71 | 41.970,71 | 41.970,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
