| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA |
| Número do empenho: | 2191 | Data de lançamento: | 21/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec. Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE AS FUNCIONARIAS PAULA SIQUEIRA E NATALIA ERPEN A SER REALIZADO NAS DATAS DE 23 E 24/04/2013 EM FREDERICO WESTPHALEN. | 1.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2013 | VALOR REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE AS FUNCIONARIAS PAULA SIQUEIRA E NATALIA ERPEN A SER REALIZADO NAS DATAS DE 23 E 24/04/2013 EM FREDERICO WESTPHALEN. | 1.840,00 | ||
| 02/07/2013 | SERVICOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF SERIE E 201300000001335 | 1.840,00 | ||
| TOTAL | 1.840,00 | 1.840,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.840,00 | |||
