| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2192 | Data de lançamento: | 21/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASPBVIII | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASPBVIII | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. DIVULGAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO COMUNICANDO OS DIAS E OS HORARIOS DE ATENDIMENTO DO PROJETO COMUNIDADES RURAIS EM AÇAO, TOTALIZANDO 04 AVISOS. | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2013 | VALOR REF. DIVULGAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO COMUNICANDO OS DIAS E OS HORARIOS DE ATENDIMENTO DO PROJETO COMUNIDADES RURAIS EM AÇAO, TOTALIZANDO 04 AVISOS. | 72,00 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 72,00 | ||
| 22/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850084 PAGTO. REF. EMPENHO 2192/2013 RADIO PLANETARIO LTDA - 5 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
