| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROSANE M. DE BORTOLI ME |
| Número do empenho: | 2194 | Data de lançamento: | 21/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PROJOVEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASPJOV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ USO NA REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO PROJOVEM CFE NF 2.314.603. | 211,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ USO NA REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO PROJOVEM CFE NF 2.314.603. | 211,20 | ||
| 01/04/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 211,20 | ||
| 26/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850088 PAGTO. REF. EMPENHO 2194/2013 ROSANE M. DE BORTOLI ME - 79 | 211,20 | ||
| TOTAL | 211,20 | 211,20 | 211,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
